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您好！我們單位有個員工我們申報個稅，工資也是我們發(fā)，社保沒有我們交，在總公司交的，但總公司讓我在這邊工作扣除個人部分，導(dǎo)致其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù)，這個得做分錄
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你好，這個錢需要還回去嗎？
2022 03/11 14:17
84785015 
2022 03/11 14:17
不用還了
84785015
2022 03/11 14:18
等于就是代總公司扣了社保個人部分
郭老師 
2022 03/11 14:19
你好，那你們發(fā)放給職工就可以的。
郭老師
2022 03/11 14:19
也就是不需要你們單位扣除，可以直接都支付給。
84785015
2022 03/11 14:21
社保我們不交，但個人部分要我們扣
郭老師
2022 03/11 14:21
那扣除的總公司又不要不是嗎。
84785015
2022 03/11 14:22
是這樣的，所以導(dǎo)致我們這邊出現(xiàn)負數(shù)，沒辦法平
郭老師
2022 03/11 14:26
你們還發(fā)放給個人，不發(fā)放，如果不發(fā)放的話，紅沖。
84785015
2022 03/11 14:28
意思我把這筆款還個人對嗎
郭老師
2022 03/11 14:31
是的是的，是這么做的。
84785015
2022 03/11 14:35
因為后期還是這樣，我可以做二份工資表嗎？憑證不做其他應(yīng)收款，直接減少應(yīng)發(fā)工資，發(fā)給員工的工資有這個項目，最終實發(fā)金額是一樣
郭老師
2022 03/11 14:39
可以的，可以這么做的。
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