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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一季度進(jìn)貨未收到發(fā)票，按暫估金額入的成本，并抵扣了所得稅，4月份來(lái)了發(fā)票，除了賬務(wù)上沖暫估重新入賬，匯繳還需要調(diào)整嗎？
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同學(xué)，你好，直接沖掉做賬就可以了，匯算清繳不用調(diào)整了。
2022 03/10 10:48
84784971 
2022 03/10 10:50
這個(gè)季度不暫估，直接入成本，下月來(lái)了票憑證后面可以嗎？老師
劉艷紅老師 
2022 03/10 10:50
不可以的，要先暫估，再?zèng)_賬。
84784971
2022 03/10 10:51
下月來(lái)了票直接放憑證后面可以嗎？老師
劉艷紅老師
2022 03/10 10:52
你們是季報(bào)還是月報(bào)了？
84784971
2022 03/10 10:54
我們是季報(bào)，老師
劉艷紅老師
2022 03/10 10:59
如果在報(bào)稅前能收到這票就沒(méi)事，如果收不到就要暫估，這樣風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn)。
84784971
2022 03/10 11:03
謝謝老師
劉艷紅老師
2022 03/10 11:08
不客氣，很高興幫你解答。
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