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總公司需要我們分公司墊付單位部分保險，現(xiàn)在分公司有一筆營業(yè)外收入，我們想用這筆營業(yè)外收入支付單位部分保險，該怎么記賬？我們墊付的這個保險在賬目上還需要掛應(yīng)收賬款。該怎么記賬
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你好，學(xué)員，支付的時候，直接沖減營業(yè)外收入，但是這個就不能掛往來了
2022 03/01 22:10
84784992 
2022 03/01 22:11
就是要不然我直接沖減了營業(yè)外收入，要不然就掛應(yīng)收賬款，只能選其中一個
冉老師 
2022 03/01 22:13
是的，學(xué)員，你說的很對的
84784992
2022 03/01 22:24
之前的會計一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應(yīng)付款，所有花銷大費用記入管理費用，年底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)其它應(yīng)付款，現(xiàn)在公司要求下?lián)艿腻X記入應(yīng)付賬款，可是我們其他應(yīng)付款的借方和貸方都有余額，該怎么按公司要求的應(yīng)付賬款科目記賬？其它應(yīng)付款的余額怎么辦
84784992
2022 03/01 22:25
其它應(yīng)付款的借方余額其實就是虧空
84784992
2022 03/01 22:26
應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款是一個科目么？我沒學(xué)過會計不太懂
冉老師
2022 03/01 22:39
你好，學(xué)員，這個不是一個科目的
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