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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：想確認(rèn)下去年已計(jì)提，但沒(méi)有銀行流水，發(fā)票開(kāi)具日期是2022年3月的，可以在匯算清繳扣除嗎
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您好，您說(shuō)的是具體的什么是具體的費(fèi)用，然后這個(gè)費(fèi)用的錢沒(méi)有支付出去嗎？有發(fā)票嗎？有發(fā)票是吧，我看著如果有發(fā)票的話，沒(méi)付錢的話，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不用扣除的。
2022 02/28 14:52
84784975 
2022 02/28 14:57
老師，是餐飲業(yè)的原材料計(jì)提，就是今年3月份才開(kāi)具的，然后也沒(méi)有銀行流水，這樣有發(fā)票也不能沖21年計(jì)提的數(shù)吧
李霞老師 
2022 02/28 15:04
你好，我不太明白你的意思，你的意思是去年你計(jì)提了費(fèi)用了，但是沒(méi)來(lái)發(fā)票，發(fā)票今年來(lái)了，你可以把原來(lái)的計(jì)提給沖掉，然后重新把這個(gè)發(fā)票再做到賬里面，然后用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就代替損益類科目。
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