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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款，可是對方不要發(fā)票了，已經(jīng)聯(lián)系不上了，我們要怎么做賬去處理這些貨款？
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您好，這些賬現(xiàn)在已經(jīng)收回了還是沒法收回了
2022 02/12 13:59
84784959 
2022 02/12 13:59
已經(jīng)收了賬款的，只是未開票，他們也不要發(fā)票了，
小鎖老師 
2022 02/12 14:02
那你就申報(bào)依稀未開票收入就行了，反正賬上收回也沒有應(yīng)收賬款額
84784959
2022 02/12 14:03
我們賬上就是有應(yīng)收的貸方余額。
小鎖老師
2022 02/12 14:08
怎么有貸方？你收回來不就沒有了？
84784959
2022 02/12 14:13
我們收到了A公司5萬貨款，然后他們也不要發(fā)票拉，不是貸方余額嗎？
小鎖老師
2022 02/12 14:17
不是啊? 你們銷售的時(shí)候? 借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入?? 然后收到的時(shí)候? 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款，這樣
84784959
2022 02/12 14:18
老師，是這樣的。他們先發(fā)打貨款過來的，我們一直沒開發(fā)票過去。
小鎖老師
2022 02/12 14:26
那你們賬上完整分錄是啥
84784959
2022 02/12 14:27
老師，那我們是不是做報(bào)表時(shí)需要做上未開票收入呢？
小鎖老師
2022 02/12 14:41
對的，這個(gè)是需要的
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