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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，一般納稅人繳納12月增值稅怎么做賬，還有抵扣認(rèn)證后的增值稅怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 02/09 10:11
郭老師 
2022 02/09 10:11
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
84785043 
2022 02/09 11:57
每月月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
郭老師
2022 02/09 11:57
你好，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄看第一個(gè)和第二個(gè)就可以的，不管是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)都可以做這個(gè)。
84785043
2022 02/09 11:59
金額是按照銷項(xiàng)金額還是進(jìn)項(xiàng)稅額呢
郭老師
2022 02/09 11:59
第一個(gè)是按照銷項(xiàng)稅額，第二個(gè)是按照進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785043
2022 02/09 12:31
老師是這樣？15452.84是我認(rèn)證稅額，還要交741.36增值稅
郭老師
2022 02/09 12:35
如果沒有留底的話，是需要交稅的。
84785043
2022 02/09 12:36
沒有留底，那我這樣做的分錄對(duì)？
郭老師
2022 02/09 12:36
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785043
2022 02/09 13:15
那我下個(gè)月交增值稅就可以做最后一步是？繳納稅費(fèi)
郭老師
2022 02/09 13:19
對(duì)的是的，是這么做的。
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