你好，貸方為負(fù)數(shù)

你好 ； 貸方負(fù)數(shù)說(shuō)明是借方余額了。? ?你應(yīng)該是多繳納了 稅費(fèi)出去 或者是 你 忘記做貸方計(jì)提分錄了?

你看，一個(gè)是銷(xiāo)售的，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的

你看看，我哪里做錯(cuò)了嗎？

你好； 你為啥去做轉(zhuǎn)出 ； 你是一般納稅人還是小規(guī)模； 你科目都不對(duì)??

你好，我這邊是小規(guī)模納稅人

那正確的是怎樣的呢？

你好； 小規(guī)模 直接做第一步計(jì)提分錄。 然后 如果不產(chǎn)生繳納? 就? 季末結(jié)轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入去；?

那第一步就是像我第一張圖片那樣做分錄是吧?

可以給我一個(gè)模板嗎

?是的。? ?因?yàn)槟阋呀?jīng)用了 未交增值稅二級(jí)科目了。所以你就這樣來(lái)掛著??