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問(wèn)題已解決

老師?我們是跨月上工資的，目前12月份的賬上是發(fā)11月份工資，請(qǐng)問(wèn)12月份賬上還要不要計(jì)提12月份工資，以前都沒(méi)計(jì)提過(guò)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/14 14:27
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，12月發(fā)放11月工資，如果11月計(jì)提了，做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款。12月工資需要當(dāng)月計(jì)提,借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬。
2022 01/14 14:30
84785036
2022 01/14 14:31
目前還不知道工資
84785036
2022 01/14 14:32
是不是暫估一個(gè)大數(shù)
84785036
2022 01/14 14:32
估計(jì)在1月底發(fā)12月工資
84785036
2022 01/14 14:35
如果估了借管理費(fèi)用～工資18萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬18萬(wàn) 1月份發(fā)工資的時(shí)候是20萬(wàn)。是不是借：應(yīng)付職工薪酬18萬(wàn) 以前年度損益調(diào)整2萬(wàn) 貸：銀行存款
曉寧老師
2022 01/14 14:37
您好，如果是押月發(fā)工資，就是1月發(fā)12月的話，那么在1月結(jié)12月份賬的時(shí)候應(yīng)該把12月工資計(jì)算出來(lái)，并以工資表來(lái)計(jì)提。
84785036
2022 01/14 14:44
哦哦嗯嗯
曉寧老師
2022 01/14 15:02
學(xué)員您好，還有問(wèn)題嗎？
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