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問題已解決

老師您好，公司2021年2-6月員工餐費(fèi)沒有報(bào)銷，如果在2022年報(bào)銷了，如何作分錄呢？在2022年做賬嗎？

84784952| 提問時(shí)間：2022 01/13 15:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
2022 01/13 15:52
84784952
2022 01/13 15:53
老師在2022年做賬對(duì)嗎？
小林老師
2022 01/13 15:54
您好，是可以的，用以前年度損益調(diào)整
84784952
2022 01/13 15:55
那報(bào)銷的正常作分錄，借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬
84784952
2022 01/13 15:56
然后做個(gè)以前年度調(diào)整嗎
84784952
2022 01/13 15:56
如果在2022年報(bào)銷了付款了如何作分錄呢
小林老師
2022 01/13 15:57
您好，不需要管理費(fèi)用，直接以前年度損益調(diào)整
小林老師
2022 01/13 15:57
您好，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784952
2022 01/13 15:58
不需要管理費(fèi)用，成本之類的了嗎
84784952
2022 01/13 15:58
不走這些科目了嗎
84784952
2022 01/13 15:59
老師這個(gè)是員工福利費(fèi)
小林老師
2022 01/13 16:00
您好，是的，因?yàn)橐呀?jīng)用了以前年度損益調(diào)整
84784952
2022 01/13 16:00
應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
小林老師
2022 01/13 16:01
您好，是說損益類科目
84784952
2022 01/13 16:04
老師這樣我的成本沒法分?jǐn)傁氯チ?/div>
84784952
2022 01/13 16:07
老師那我們的好多部門的工資還有辦公費(fèi)折舊費(fèi)都走的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以福利費(fèi)也要給他們走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784952
2022 01/13 16:07
成本不也是損益類科目嗎
小林老師
2022 01/13 16:13
您好，沒問題，您計(jì)入成本也可以
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