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我們銷售業(yè)務，外包銷售人員的費用往往等到貨款到齊后再結算。這種情況，當我們發(fā)票開出時，當時的銷售人員費用實際已經發(fā)生。但是外包人員往往是等結算時才提供發(fā)票，這樣就會涉及到當期費用票嚴重滯后。請問，怎么操作？
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你好；? ?你暫估做成本費用? 去； 到時次年匯算之前給你 合理的發(fā)票都可以稅前扣除的??
2022 01/13 09:36
84785030 
2022 01/13 09:38
關鍵時，有的可能在匯算清繳后。往往我們會拿其他銷售人員的發(fā)票先沖這部分費用，但是這樣又會導致收款方和發(fā)票不一致
meizi老師 
2022 01/13 09:42
你好 ； 那你就只能調增處理的。 到時在考慮 后面收到發(fā)票的當年申請調減??
84785030
2022 01/13 09:46
這個費用，如果外包銷售人員讓轉到其他人的賬戶，像這種怎么能合規(guī)操作
meizi老師
2022 01/13 09:51
?你好 ；? 讓 個人寫 委托收款書? 按手印簽字? ?
84785030
2022 01/13 09:52
好的，謝謝
meizi老師
2022 01/13 09:56
?沒事的；希望能幫到你； 滿意請給予評價? ?
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