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老師，未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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你好，這個(gè)可以計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
2022 01/10 16:10
84784990 
2022 01/10 16:12
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么區(qū)別嗎？
東老師 
2022 01/10 16:13
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就是還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。
東老師
2022 01/10 16:13
待抵扣就是已經(jīng)認(rèn)證了還沒有抵扣的。
84784990
2022 01/10 16:15
認(rèn)證和抵扣是指，在綜合服務(wù)平臺勾選抵扣的那一步嗎
東老師
2022 01/10 16:16
對沒錯兒，就是那個(gè)步驟。
84784990
2022 01/10 16:17
那也可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
東老師
2022 01/10 16:19
不能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784990
2022 01/10 16:25
好的，那計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額以后，公司沒有收入，在資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)里面顯示是負(fù)數(shù)，能一直掛著嗎？
東老師
2022 01/10 16:27
沒問題，這個(gè)可以一直掛著。
84784990
2022 01/10 16:29
沒啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧？等到有收入，需要抵扣的時(shí)候，再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2022 01/10 16:30
對，沒問題，這事沒什么風(fēng)險(xiǎn)。
84784990
2022 01/10 16:32
明白了，謝謝老師
東老師
2022 01/10 16:33
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝您啦。
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