老師，我申報增值稅的時候出現(xiàn)了這個提示，是以為我開了一張負數(shù)發(fā)票嗎

不是。你的主表看一下

我是按實際銷售金額和實際銷項稅額填寫的

開票你是3還是1開具的

是1%開具的

但是我開了負數(shù)發(fā)票

老師系統(tǒng)提示的“增值稅減免稅明細表”是在哪里，我沒看到要填這個表

這個表，是不是

因為我看了負數(shù)發(fā)票，所以要填這個表嗎

你這里18剛有數(shù)據(jù)，才需要填寫這個表格 你主表沒有，正常不填寫

不因為負數(shù)就需要填寫這個表格

我的18沒有數(shù)據(jù)

對的，所以，你這里正常不需要填寫這表格

可是為什么申報時候會有提示

說你沒有減除那個負數(shù)發(fā)票，你的銷售額有沒有超過45萬？

我申報的不含稅銷售額已經(jīng)減去了負數(shù)發(fā)票，當季開的發(fā)票銷售額含稅金額是44萬多

負數(shù)發(fā)票是對應的正數(shù)發(fā)票是9月開的

也就是說，如果說你沒有減除那個負數(shù)發(fā)票，你也沒有超過45萬對。

是這個意思嗎？就是你不考慮負數(shù)發(fā)票，你贈銷售額也沒有超過45萬。

是的，老師

那你直接在填寫的時候，你按照這個44萬多填寫到你的免稅銷售里面就行。

還是有這個提示啊

不應該因為你那個18行沒有數(shù)據(jù)，它就不用填這個表。

我知道怎么回事，是系統(tǒng)的原因，數(shù)據(jù)沒有錯，申報就行了

那你確定申報，看一下能不能正常生。