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開具上月的負(fù)數(shù)發(fā)票，這月我怎么做分錄，成本怎么結(jié)回來，我這月的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，當(dāng)時(shí)的成本分錄是怎么做的？開完了負(fù)數(shù)發(fā)票不需要開正確的是嗎？
2021 12/09 11:57
84785029 
2021 12/09 11:58
上月開了正確的票不夠了，這月才把錯(cuò)的開負(fù)數(shù)
郭老師 
2021 12/09 12:01
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
84785029
2021 12/09 12:24
我就是這樣做，本月結(jié)成本的時(shí)候不對(duì)
郭老師
2021 12/09 12:31
你好，出現(xiàn)了什么提示的？你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是借方負(fù)數(shù)嗎？
84785029
2021 12/09 12:33
我入庫(kù)這月的庫(kù)存結(jié)時(shí).為什么沖的那個(gè)也要結(jié)里面呢，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:35
因?yàn)槟氵@個(gè)月收入紅沖了，你的對(duì)應(yīng)成本也得紅沖。
84785029
2021 12/09 12:36
做了成本負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 12/09 12:37
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)本損益的時(shí)候借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，你看一下有沒有余額，如果是沒有余額的話就是正確的。
84785029
2021 12/09 14:28
庫(kù)存會(huì)留下來是吧
郭老師
2021 12/09 14:30
你好對(duì)的是的會(huì)的。
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