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問(wèn)題已解決
11月設(shè)備租賃未收款 未開(kāi)票，12月開(kāi)票錢還未收。11月賬務(wù)如何處理
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同學(xué)你好， 借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊費(fèi)，貸，累計(jì)折舊。
2021 12/04 09:50
84785035 
2021 12/04 09:51
開(kāi)票不做任何處理是嗎？
王雁鳴老師 
2021 12/04 09:55
同學(xué)你好，開(kāi)票后，可以做分錄， 借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，同時(shí)， 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。
84785035
2021 12/04 10:08
那我實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)是在11月份呀 為什么要根據(jù)票做到12月份呢
84785035
2021 12/04 10:13
那我從別處租入的設(shè)備，被人沒(méi)有及時(shí)開(kāi)票。我的成本做在實(shí)際發(fā)生月還是 拿到票那個(gè)月呢？
王雁鳴老師
2021 12/04 10:15
同學(xué)你好，11月份的時(shí)候， 借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊費(fèi)，貸，累計(jì)折舊。
12月份開(kāi)票后，做分錄， 借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，同時(shí)， 借，應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。
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