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老師，手工填表，小微企業(yè)，如果 季度的利潤總額12萬，稅率填20%? 應納稅所得稅 應該怎么填 12萬*0.2=2.4萬嗎？還有 減免所得稅額（A201030）應該怎么填？也是填 2.4萬 嗎？
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稅率填寫25%
你們填寫減免明細表
12*22.5%
就可以
2021 11/19 13:40
84784994 
2021 11/19 13:44
減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎？那第一個 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 這欄應該填什么？利潤12萬，填 12*0.25*0.2*0.5 嗎？
郭老師 
2021 11/19 13:48
是的
12萬乘以22.5%填寫這個的。
84784994
2021 11/19 13:56
對的老師，好像最新的優(yōu)惠，只用交 12萬*2.5%=3000是吧？
郭老師
2021 11/19 13:58
對的是的，是這么做的。
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