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老師為什么會計付招待費非得做貸其他應(yīng)付款，借其它應(yīng)付款，直接做借管理費用招待費，貸銀行存款，不行嗎 老牛球球 于 2020-12-28 10:24 發(fā)布
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！可以的啊。可以入管理費用。
2021 11/18 17:15
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老師，招待費沒有拿到發(fā)票的時候做賬：
借：管理費用-招待費
貸：其他應(yīng)付款
為什么貸的是其他應(yīng)付款，是不是沒有發(fā)票，就算支付了，也不能貸銀行存款啊
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老師，一般納稅人支付招待費，發(fā)票開的專票
做賬：
借：管理費用-招待費
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：銀行存款
借：管理費用-招待費
貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
這樣對嗎？還是說做一筆，進(jìn)項稅直接計入招待費
借：管理費用-招待費
貸：銀行存款
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貸其他應(yīng)付款-法人 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費，可以把報銷單當(dāng)附件嗎？
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你好！我公司采購一批茶葉，8萬左右。做業(yè)務(wù)招待費合適嘛？需要入庫出庫嘛？我們會計直接借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費，貸銀行存款了
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老師
我想問下員工自己墊付買的辦公用品，然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎
不能直接做如下分錄吧？
借：管理費用-辦公用品
貸：銀行存款/現(xiàn)金
還是應(yīng)該這樣做
借：管理費用-辦公費
貸：其他應(yīng)付款-***
借：其他應(yīng)付款***
貸：銀行存款/現(xiàn)金
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