就是別個公司給我們虛開一張發(fā)票，稅務局讓我們納稅調(diào)增～

納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫賬載金額。

哪個納稅調(diào)整表？

納稅調(diào)整明細表，105000應該是這一個，你找一下，這個就是完整的表格名字

是重新申報嗎？

重新申報，你更正申報，修改里面的數(shù)據(jù)就可以的，你加上這個。

是更正申報2020年第四季度的企業(yè)所得稅嗎？

你好，更正去年的匯算清繳，現(xiàn)在稅務局的意思是什么？直接補稅嗎？

是的，調(diào)整以后有稅要補繳，還有滯納金

那就是調(diào)整匯算清，交去年的匯算清交。

什么意思？

企業(yè)每年五月底之前有匯算清繳 這個知道嗎

我知道，我現(xiàn)在做了更正申報

是填寫在10500表中扣除項目下的其他里面嗎？

好對的是的是這么做的。

老師，這個發(fā)票是我們當時購買水泥沙石的發(fā)票，做賬做的在建工程，現(xiàn)在我用調(diào)賬嗎？

你好，那你做了折舊嗎？如果是折舊的話，應該在折舊明細表里面填寫。

沒有做折舊，到現(xiàn)在還是在建工程，沒有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

那就不影響匯算清繳 也不影響所得稅