這分錄做的對嗎

好，這個調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)，增值稅是不影響利潤的。

具體為什么這樣做，我不清楚，沒有附件，但是這樣做的資產(chǎn)負債表和利潤表就對應(yīng)不上了

你好，這個沒有影響你的利潤表，但是影響了你資產(chǎn)負債表的未分配利潤，具體的是怎么調(diào)整，是不是不交稅的，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。

估計是的，請問現(xiàn)在該如何調(diào)賬

現(xiàn)在不調(diào)整了，你的勾稽關(guān)系不一致，忽略這個差異。

老師，錯了也不調(diào)整嗎，什么勾稽關(guān)系，只解釋行嗎

我查了，就是18年的增值稅銷項稅，不用交

你好，這個分錄你還能修改嗎？把這個利潤總額改成營業(yè)外收入。

不能，這是19年調(diào)的18年的賬，沒有其它調(diào)賬的方法嗎

好，那就不需要調(diào)整了，只能這么做。

不能直接沖銷

你好，你沖銷了，今年就不一致了。