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問(wèn)題已解決

老師，我一下開(kāi)12個(gè)月的汽車租賃發(fā)票，收入是否確認(rèn)12個(gè)月的??？汽車折舊（成本）如何確認(rèn)??？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/27 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，成本就是你每個(gè)月的折舊。
2021 10/27 10:14
84784952
2021 10/27 10:15
意思是先確認(rèn)收入，后期每個(gè)月再確認(rèn)成本
郭老師
2021 10/27 10:17
你好，收入按月分?jǐn)偩涂梢缘摹?/div>
郭老師
2021 10/27 10:17
這成本也是按月做每個(gè)月的折舊，這個(gè)就是成本。
84784952
2021 10/27 10:25
老師，怎么按月分?jǐn)偘。?/div>
郭老師
2021 10/27 10:27
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
郭老師
2021 10/27 10:27
銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)按月借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784952
2021 10/27 11:00
已開(kāi)發(fā)票不全計(jì)入收入的話，季度申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，會(huì)不會(huì)預(yù)警收入和增值稅表中的收入不符啊
郭老師
2021 10/27 11:07
極度不會(huì)預(yù)警，年會(huì)預(yù)警的呢，想要做收入的話，可以一次做收入，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784952
2021 10/27 11:15
那比如說(shuō)10月份開(kāi)12個(gè)月的發(fā)票確認(rèn)一年的收入，成本以后每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2021 10/27 11:15
不可以的，這不符合收入和成本的配比政策。
84784952
2021 10/27 11:21
想要做收入的話，可以一次做收入，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。 一次做收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。坎皇敲總€(gè)月計(jì)提折舊嗎
郭老師
2021 10/27 11:22
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，這個(gè)是一個(gè)月的，然后貸方再寫上一個(gè)應(yīng)付賬款，每個(gè)月沖這個(gè)應(yīng)付賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后再做折舊的就可以。
郭老師
2021 10/27 11:22
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，應(yīng)付賬款次月借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
84784952
2021 10/27 11:31
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12個(gè)月金額 貸：累計(jì)折舊 1個(gè)月金額 應(yīng)付賬款 11個(gè)月金額 次月 借：應(yīng)付賬款1個(gè)月金額 貸：累計(jì)折舊 1個(gè)月金額 是這樣嗎？老師
郭老師
2021 10/27 11:32
對(duì)的是的，是這么做的。
84784952
2021 10/27 11:34
為什么用應(yīng)付賬款??？二級(jí)科目怎么設(shè)啊
郭老師
2021 10/27 11:35
那你用哪個(gè)科目來(lái)用？銀行存款合適嗎？你支付嗎？二級(jí)科目可以寫暫估。
84784952
2021 10/27 11:50
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/27 11:51
不用客氣，工作愉快。
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