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實(shí)務(wù)
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9月小規(guī)模開專票了，怎么報(bào)增值稅沒有體現(xiàn)應(yīng)交稅款呢
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你好，申報(bào)的時(shí)候要自己填寫的
2021 10/13 14:49
84785005 
2021 10/13 14:54
如果填本期應(yīng)補(bǔ)退稅是灰色空白不能填寫數(shù)據(jù)啊，應(yīng)該填在哪里呢
王晶老師 
2021 10/13 14:55
我看一下你的表格
84785005
2021 10/13 14:56
能看到嗎？填個(gè)負(fù)數(shù)能交上就行是吧
王晶老師
2021 10/13 14:58
看到了，應(yīng)補(bǔ)稅額是207啊
84785005
2021 10/13 14:59
那是在預(yù)繳那里手動(dòng)填了個(gè)-207才出現(xiàn)的，這樣做可以嗎
王晶老師
2021 10/13 14:59
不行，預(yù)繳了嘛，你們實(shí)際
84785005
2021 10/13 15:00
而且附加費(fèi)沒有數(shù)據(jù)，不自動(dòng)出啊，不是只要有增值稅就要交附加費(fèi)嗎
84785005
2021 10/13 15:00
是自己開的專票啊
王晶老師
2021 10/13 15:00
那也不能隨便寫的呢，沒有就不繳納
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