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老師，本題為啥是賬面小于稅法，稅法不允許扣除減值，賬面允許扣除，應(yīng)該是賬面大于稅法才對呀，沒搞懂
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什么意思呀？在你這個稅法口徑，這個減值準(zhǔn)備是計提的，都是不允許扣除的，只有實際發(fā)生了才允許扣除。
2021 07/19 13:07
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老師，請問無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備稅法不允許扣除為什么是可抵扣暫時性差異，稅法不允許抵扣的不是應(yīng)該加回來，比賬面大，形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎？
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為什么稅收罰款，賬面價值300，計稅基礎(chǔ)也是300，稅法不允許扣除，那不是為0嘛，這里應(yīng)該有差異的啊？為什么是賬面價值等于計稅基礎(chǔ)，也不產(chǎn)生遞延
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甲公司向其子公司提供債務(wù)擔(dān)保而引發(fā)的一項訴訟于2019年末結(jié)案，根據(jù)法院判決結(jié)果，甲公司應(yīng)承擔(dān)債務(wù)擔(dān)保損失400萬元，相關(guān)款項尚未支付，稅法規(guī)定，企業(yè)該類支出不允許在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，請問這個負(fù)債的賬面價值和計稅基礎(chǔ)是多少？計稅基礎(chǔ)到底是稅法稅法不許扣除的部分還是賬面減去稅法不允許扣除的差額
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書上應(yīng)付職工薪酬這里說，稅法對于合理的職工薪酬基本允許稅前扣除，那負(fù)債的賬面價值-未來期間可稅前扣除的金額就等于0了呀，那負(fù)債的賬面價值不就大于計稅基礎(chǔ)0了嗎，為啥書上說等于呢
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老師，這句話說的對嗎？債務(wù)擔(dān)保的預(yù)計負(fù)債稅法不是不允許抵扣嗎？賬面價值不是應(yīng)該和計稅基礎(chǔ)一致嗎？
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