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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問客人入住酒店356元，交押金200元，怎么寫分錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：庫存現(xiàn)金等科目 556
貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款? 200?
2021 07/14 14:46
84784972 
2021 07/14 14:47
老師，是小規(guī)模納稅人
鄒老師 
2021 07/14 14:50
你好
借：庫存現(xiàn)金等科目 556
貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款? 200?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784972
2021 07/14 15:04
老師我是這樣做的你看看對不對
鄒老師
2021 07/14 15:05
你好
借：庫存現(xiàn)金等科目 556
貸：主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款? 200?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784972
2021 07/14 15:09
老師這樣這分錄可以嗎
鄒老師
2021 07/14 15:10
你好，收到押金通過其他應(yīng)付款核算，而不是其他應(yīng)收款。
收入需要做價(jià)稅分離，你這里沒有。
84784972
2021 07/14 15:33
老師，酒店的住宿收入都沒有開發(fā)票
鄒老師
2021 07/14 15:36
你好，即使沒有開具發(fā)票，確認(rèn)了收入 就需要價(jià)稅分離的
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