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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的財(cái)務(wù)從20年的6月就沒有做一般戶的賬了，現(xiàn)在做的話做以前年度損益調(diào)整還是做今年六月的支出呢？
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你好，用今年的成本費(fèi)用來做就可以，不需要用以前年度損益調(diào)整。
2021 07/14 11:18
84785010 
2021 07/14 11:20
那之前做錯(cuò)的話更正就做以前年度損益調(diào)整了吧？
郭老師 
2021 07/14 11:23
你好，需要看一下，你們之前所得稅是怎么做的。
郭老師
2021 07/14 11:23
如果不影響企業(yè)所得稅的話，你用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，如果影響了的話，用直接用去年的成本費(fèi)用。
84785010
2021 07/14 14:00
這兩年公司是虧損的，沒有交企業(yè)所得稅
84785010
2021 07/14 14:00
是管理費(fèi)用
郭老師
2021 07/14 14:02
比如你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)分錄做錯(cuò)了多抵扣了
但是你去年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)管理費(fèi)用并沒有調(diào)整，還是用管理費(fèi)用抵扣了
是不是你們多抵扣了這個(gè)管理費(fèi)用的金額。
84785010
2021 07/14 14:11
所以還是要調(diào)整對
郭老師
2021 07/14 14:12
直接用管理費(fèi)用調(diào)整，不用利潤分配。
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