我一次性已經(jīng)付了一年了

不是借管理費(fèi)用，貸待攤費(fèi)用嗎

您好，待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了這個(gè)科目了

那我已經(jīng)做了半年這個(gè)科目了，怎么改過(guò)來(lái)

您好，那算了，不改了以后不用就好

好像資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

您好，對(duì)不上？查下差異是那個(gè)數(shù)字呢

差異就是剩余未攤的數(shù)

你的分錄是怎么做的呢？

交付租金時(shí) 借待攤費(fèi)用，貸銀行存款

每個(gè)月分?jǐn)傋鼋韫芾碣M(fèi)用，貸待攤費(fèi)用

您好，這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的呢

可是就是對(duì)不上

中間相差就是剩余的房租未攤

你幫我看一下

這個(gè)我也不太清楚了，但看您的分錄是沒(méi)有問(wèn)題的

你看一下我的負(fù)債表是不是錯(cuò)了

您好，您和那個(gè)科目余額表對(duì)一下，看是否一致

余額是對(duì)的，但是資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益數(shù)目對(duì)不上

您好，您把科目余額表和報(bào)表發(fā)我郵箱1099604503@**.com

是發(fā)1月到現(xiàn)在的哦

只有攤完房租，資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益才是平的

不是的，不是這樣子的呢，不攤完，都應(yīng)該是平的