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我購買方前期已經(jīng)抵扣了的專票，在5月開了紅字信息表給銷售方，賬面已做了進項稅額轉(zhuǎn)出去，當月對方未開具紅字發(fā)票。6月對方告知這項業(yè)務已過期，不能開紅字發(fā)票了。我購買方在6月撤銷了該紅字信息表，我的賬面是否要調(diào)減進項稅額轉(zhuǎn)出？納稅申報表要如何填寫？
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你好這個對應這個撤銷紅字信息表你之前那個進項稅額轉(zhuǎn)出是需要更正申報，去改下之前申報，
2021 07/12 07:29
84785017 
2021 07/12 07:32
就是改5月的申報表是嗎？那我的賬面要做調(diào)整嗎？
maize老師 
2021 07/12 07:33
你這個賬上之前轉(zhuǎn)出負數(shù)沖掉，
maize老師
2021 07/12 07:34
原則是這個更正之前申報就可以，你看下你稅局口徑，問下你稅局，看是現(xiàn)在申報，進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)填寫還是這個更正5月，你等會電話問下你稅局那邊嗎12366
84785017
2021 07/12 07:36
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/12 07:49
好的我先回復別的學員了
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