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問題已解決
老師你好！請(qǐng)問一下，公司4月欠稅31萬，6月申報(bào)5月時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣后留底稅還有5萬，但是4月稅款一直未交，7月申報(bào)6月時(shí)本月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這個(gè)表系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬抵扣欠稅，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？麻煩老師幫忙解答一下，謝謝！
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您好，紅字金額，借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目-50000，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目-50000
2021 07/10 11:45
84785012 
2021 07/10 14:48
老師您好！這個(gè)科目要用紅字嗎
小林老師 
2021 07/10 14:58
您好，是的，您的理解非常正確
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