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老師，跨年度補提1元增值稅怎么做賬？
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你好增值稅沒有計提只有結(jié)轉(zhuǎn)，借未交增值稅，貸銀行
2021 07/07 18:03
84784952 
2021 07/07 18:07
我是小規(guī)模，實際繳納時比結(jié)轉(zhuǎn)未交的少了1元，而且跨年度了，這怎么處理呢？
maize老師 
2021 07/07 18:11
不需要交做借應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入， 補計提做借應(yīng)收? 貸 應(yīng)交增值稅，你這個應(yīng)收沒有增加，主營業(yè)務(wù)收入也沒有增加，只是稅額多交 ，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交增值稅，
84784952
2021 07/07 18:15
我打錯了，是實際扣款比賬上多交了1元，也是做營業(yè)外支出么？
maize老師
2021 07/07 18:16
是的，要是這個應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入，增值稅都是按發(fā)票做沒有少話，是的，
84784952
2021 07/07 18:17
好的明白了，謝謝老師
maize老師
2021 07/07 18:31
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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