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老師我工費經(jīng)費以前是按照季交的，這個月發(fā)現(xiàn)改成月了，但是上個月沒有，是怎么回事？
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你好
這情況要找一下稅局?
2021 06/15 09:40
84785006 
2021 06/15 09:44
還有我5月開始交社保了，但是我的工會經(jīng)費沒有減去社保的，怎么做？
玲老師 
2021 06/15 09:50
你好
應發(fā)工資總額*2% 不減社保?
84785006
2021 06/15 09:55
好的知道了
84785006
2021 06/15 09:56
計提工資，交社保，發(fā)工資，的分錄怎么做？
玲老師
2021 06/15 10:15
?你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
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