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問題已解決
老師，甲乙個(gè)別報(bào)表的分錄如何寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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2021 06/12 22:08
冉老師 
2021 06/12 22:11
甲公司
借應(yīng)收賬款1000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600
貸庫(kù)存商品600
乙公司
借固定資產(chǎn)1000
貸應(yīng)付賬款1000
?
借管理費(fèi)用=1000/10*9/12=75
貸累計(jì)折舊75
84785040 
2021 06/12 22:14
顯示款項(xiàng)已收到啊
冉老師
2021 06/12 22:15
不好意思，老師看花眼了，更改如下，
甲公司
借銀行存款1000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000
?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600
貸庫(kù)存商品600
乙公司
借固定資產(chǎn)1000
貸銀行存款1000
?
借管理費(fèi)用=1000/10*9/12=75
貸累計(jì)折舊75
84785040
2021 06/12 22:21
抵消分錄是不是，借營(yíng)業(yè)收入1000，貸營(yíng)業(yè)成本600，固定資產(chǎn)-原價(jià)400 借固定資產(chǎn)75 貸管理費(fèi)用75
冉老師
2021 06/12 22:24
借營(yíng)業(yè)收入1000，
貸營(yíng)業(yè)成本600，
固定資產(chǎn)-原價(jià)400?
借固定資產(chǎn)（1000-600）/10*9/12
貸管理費(fèi)用（1000-600）/10*9/12
84785040
2021 06/12 22:35
老師，這是學(xué)堂的答案解析
84785040
2021 06/12 22:36
和老師的不一樣，這題是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我不明白資產(chǎn)處置收益科目是怎么抵消出來的
冉老師
2021 06/12 22:37
你好，這個(gè)解析沒有更新，有問題，之前有學(xué)員反饋過
這個(gè)沒有資產(chǎn)處置損益的
84785040
2021 06/12 22:57
暈！，怎么不更新的，我在這想了半天
冉老師
2021 06/12 22:59
恩，我們會(huì)給平臺(tái)反饋的，學(xué)員，不好意思
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