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老師這個是給客戶的補償款，應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好！
建議開紅字發(fā)票沖減收入。
2021 06/08 10:32
84785021 
2021 06/08 10:51
那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？
蔣飛老師 
2021 06/08 10:54
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸應(yīng)收賬款
84785021
2021 06/08 10:54
這個補償款和收入還有聯(lián)系嗎老師？這樣是抵銷收入了嗎？那我這個單子應(yīng)該怎么做賬呢？
蔣飛老師
2021 06/08 10:57
建議做上面的分錄
也可以讓客戶開售后服務(wù)發(fā)票記入銷售費用…售后服務(wù)費
84785021
2021 06/08 11:00
那計入銷售費用售后服務(wù)之后，之后還需要開紅字發(fā)票嗎？
蔣飛老師
2021 06/08 11:11
那就不用開紅字發(fā)票沖減了
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