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匯算清繳發(fā)現(xiàn)有的費用用錯科目，比如銷售費放入了招待費這個要如何處理？要更改報表嗎？
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你好，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整——銷售費用
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用——招待費
需要更改報表數(shù)據(jù)的
2021 04/28 14:43
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如果在匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)損益類科目用錯了，檢查發(fā)現(xiàn)本是銷售費用的，做到管理費用了，那是不是得調(diào)整報表，損益明細(xì)也進(jìn)行調(diào)整呢？
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所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費，但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有，報表就抓取不到報表里面沒有的項目，但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面，報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費，就會導(dǎo)致填報的時候有個提示，比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦？
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匯算清繳后,可以更改去年的報表嗎
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匯算清繳發(fā)現(xiàn)多計提了銷售費用調(diào)整了，第四季度的報表要更改嗎
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帳務(wù)處理分成了管理費用-招待費和銷售費用-招待費兩個科目，匯算清繳這塊有影響嗎
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查看更多- 三、【計算題】2024年稅法一真題 1、 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人（1）2021年8月通過出讓方式取得市區(qū)一宗土地用于開發(fā)F項目，支付土地出讓金21000萬元，稅額630萬元，當(dāng)年10月份開工建設(shè)，并于2022年12月份竣工，可售建筑面積35000㎡。（2）2022年3月取得預(yù)售許可證，竣工驗收前預(yù)售2000㎡，取得不含稅預(yù)售房款6000萬元。 （3）發(fā)生房地產(chǎn)開發(fā)成本32460萬元。（4）為建設(shè)F項目，向本地商業(yè)銀行貸款4000萬元，支付貸款利息合計220萬元（在建期間發(fā)生的利息支出160萬元已計入開發(fā)成本，項目竣工后利息支出60萬元計入財務(wù)費用），已取得金融機(jī)構(gòu)貸款證明。如何理解在計算開發(fā)費用的時候要將土地開發(fā)費的計稅基礎(chǔ)，土地成本土地出讓金要/（1+9%）？？就是因為題目中給出的這個條件嗎?"計算增值稅的銷項稅額抵減沖減相應(yīng)的土地成本"??土地出讓金也可以剔除增值稅？？ 昨天
- 這題不應(yīng)該是C嗎 某國有企業(yè)職工王某，在企業(yè)改制為股份制企業(yè)過程中以23000元的成本取得了價值30000元擁有所有權(quán)的量化股份。3個月后，獲得了企業(yè)分配的股息3000元。此后，王某以40000元的價格將股份轉(zhuǎn)讓。假如不考慮轉(zhuǎn)讓過程中的稅費以下有關(guān)王某個人所得稅計征的表述中，錯誤的是()。 A:王某取得量化股份時暫緩計征個人所得稅 B:對王某取得的3000元股息，應(yīng)按“利息、股息、紅利所得“計征個人所得稅 C:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以17000元為計稅依據(jù)，按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得“計征個人所得稅 D:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以10000元為計稅依據(jù)，按“利息、股息、紅利“計征個人所得稅 昨天
- 2025年12月一次性繳納全年租金1200不算預(yù)收。納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)：-增值稅：若12月繳納當(dāng)年全年租金1200，按正常租賃期確認(rèn)納稅義務(wù)。問題：這里的“按正常租賃期確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)”，是什么意思？具體怎么確認(rèn)增值稅收入？哪個月確認(rèn)多少增值稅收入？ 昨天
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