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問題已解決
請問老師，這筆分錄的金額影響我2020年所得稅匯算清繳嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不影響20年匯算清繳
2021 04/28 05:32
84785035 
2021 04/28 06:44
如果這部分，在2019年所得稅匯算清繳時調(diào)增，請問老師，我需要在2020年調(diào)減吧
小林老師 
2021 04/28 08:21
您好，您19年調(diào)增的理由是什么？
84785035
2021 04/28 08:45
企業(yè)計算錯誤，多計提了
小林老師
2021 04/28 08:47
您好，那您是以前年度多抵扣，本期少抵扣即可。您若19年納稅調(diào)增，本期可以調(diào)整減少
84785035
2021 04/28 08:50
但是因為沖減了2019年多提的折舊導(dǎo)致本期電子產(chǎn)品折舊為負(fù)數(shù)
84785035
2021 04/28 08:51
就是圖片中，我填寫本期電子產(chǎn)品折舊為負(fù)數(shù)，所得稅匯算清繳能通過嗎？如果不能通過應(yīng)該怎么處理呢？
小林老師
2021 04/28 08:58
您好，是不可以通過的，正確操作是更正上年納稅申報表，這樣本期折舊就是正數(shù)
84785035
2021 04/28 09:02
可是我2019年所得稅匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了
小林老師
2021 04/28 09:18
您好，那您調(diào)增也不能解決本期負(fù)數(shù)情況
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