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請問下，去年預提的費用和成本，發(fā)票沒有收到，需要沖掉，今年怎么做賬調整，分錄怎么寫？
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同學，你好
之前的分錄，做一個負數(shù)分錄
2021 04/23 10:33
84784992 
2021 04/23 10:35
那不是會影響到今年費用成本的發(fā)生額嘛？
去年做的是，借管理費用，貸預提費用
小菲老師 
2021 04/23 10:36
同學，你好
金額大嗎？你是運用小企業(yè)會計準則嗎？
84784992
2021 04/23 10:40
小企業(yè)會計準則，金額不大，十萬左右，主要是跨年了，不知道怎么處理，現(xiàn)在要申報匯算清繳
小菲老師
2021 04/23 10:41
同學，你好
做個負數(shù)分錄就好了
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