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老師，我公司這個(gè)季度沒有收入，銀行理財(cái)利息收到幾萬元，這個(gè)季度申報(bào)表怎么填阿？
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你好
是盈利的嗎
沒有費(fèi)用？
2021 04/17 14:42
84784986 
2021 04/17 14:46
有費(fèi)用，但不多，存款利息也有2萬多了，理財(cái)收入有5萬多
郭老師 
2021 04/17 14:48
安你盈利的填寫
沒有收入成本
填寫利潤總額
84784986
2021 04/17 14:51
這個(gè)利息也要交企業(yè)所得稅的是嗎？
84784986
2021 04/17 14:53
是不是這樣填報(bào)？如果是年底虧損呢？申請退回所得稅嗎？
郭老師
2021 04/17 14:54
是的
所得稅退稅不好退
有些需要查賬
84784986
2021 04/17 14:55
那怎么辦？全年下來是虧損的
郭老師
2021 04/17 15:03
做一個(gè)費(fèi)用，暫鍋，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784986
2021 04/17 15:04
意思是留到下季度申報(bào)對嗎？
郭老師
2021 04/17 15:06
你好，是讓你的利潤是虧損，不交所得稅。
84784986
2021 04/17 15:09
能說具體點(diǎn)嗎？看得不是很明白？暫鍋是啥意思？
郭老師
2021 04/17 15:12
暫估
我剛才打錯(cuò)了，是暫估增加一個(gè)費(fèi)用。
84784986
2021 04/17 15:19
這樣一下子多了這么多費(fèi)用，稅務(wù)局會找我嗎？
郭老師
2021 04/17 15:23
你好，這個(gè)不一定不好說。
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