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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，出口商貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)勾選了勾選不抵扣，用來(lái)退稅，那我這筆勾選不抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呀
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不對(duì)
退稅的應(yīng)該是退稅勾選
2021 03/03 15:23
郭老師 
2021 03/03 15:37
你好
是選擇退稅勾選的
郭老師
2021 03/03 15:38
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
郭老師
2021 03/03 15:47
你填寫(xiě)的時(shí)候抵扣不了
雖然做了進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2021 03/03 15:52
怎么不一致
你的這筆進(jìn)項(xiàng)在35欄
郭老師
2021 03/03 15:56
你選擇的不抵扣勾選
選擇錯(cuò)了
郭老師
2021 03/03 16:16
不能
你什么時(shí)間勾選的
郭老師
2021 03/03 16:41
那你勾選錯(cuò)了，價(jià)稅合計(jì)做賬。
郭老師
2021 03/03 16:41
想要退稅的話(huà)，讓對(duì)方給你重新開(kāi)。
郭老師
2021 03/03 16:55
不可以
不抵扣勾選就是不允許抵扣
價(jià)稅合計(jì)做賬
84784952 
2021 03/03 15:25
就是這種
84784952
2021 03/03 15:26
不抵扣用于退稅的，出口企業(yè)
84784952
2021 03/03 15:37
那怎么做分錄呀
84784952
2021 03/03 15:43
老師，不對(duì)呀，人家是認(rèn)證不抵扣的如果我做了你說(shuō)的那筆那我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額就多了，多出的部分剛好是剛剛做的那筆分錄
84784952
2021 03/03 15:50
我沒(méi)有做你上面做的那筆，我需要一筆正確的分錄，但我做了你上面的那筆分錄的話(huà)，我進(jìn)項(xiàng)跟報(bào)表上是不對(duì)的
84784952
2021 03/03 15:55
可是報(bào)表上35欄哪里是0，沒(méi)有數(shù)字尼
84784952
2021 03/03 16:13
那我現(xiàn)在還是按照你上面的分錄去做嗎，35欄哪里是沒(méi)有數(shù)的
84784952
2021 03/03 16:17
11月份，現(xiàn)在我在做11月份的賬
84784952
2021 03/03 16:43
那我可以不可以放進(jìn)待抵扣哪里？
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