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老師,小規(guī)模一月份繳納企業(yè)所得稅2700,做分錄的時候還需要計提嗎

84785027| 提問時間:2021 02/03 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,一月份繳納企業(yè)所得稅2700,應當在2020年12月份做計提分錄?
2021 02/03 10:50
84785027
2021 02/03 10:57
老師12月沒有計提呢?
鄒老師
2021 02/03 10:59
你好,需要先做補計提,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??, 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
84785027
2021 02/03 11:00
謝謝 謝謝謝謝
鄒老師
2021 02/03 11:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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