沒(méi)有，是制造業(yè)自己廠(chǎng)房出租一部分給別人，年底開(kāi)的租房發(fā)票

不填寫(xiě)附表四 在附表一和表三

老師，附表三本期發(fā)生額填寫(xiě)20萬(wàn)嗎？本期實(shí)際扣除額呢？

你好 其他的不填寫(xiě)的

本期實(shí)際扣除額不填寫(xiě)是嗎?

是的本期扣除不需要填寫(xiě)。

附表一體現(xiàn)的就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出20萬(wàn)/1.09*0.09=16512.76元房租稅金是嗎？

你好是的，是這么算的。

如圖附件里面。

你好二十萬(wàn)，那個(gè)是含稅的，上面寫(xiě)啦。

但是我主表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，12月全月開(kāi)票稅額為418529.37，怎么主表上變成了602015.61？

稅控開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額如下

截圖你的附表一看，全部的。

老師請(qǐng)看附件下

重新關(guān)了 再進(jìn)去看下

是的，好了