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問(wèn)題已解決
我們是建筑施工企業(yè)。A**我們公司，所有的錢都走完賬了，然后再打一筆好處費(fèi)給我們，請(qǐng)問(wèn)這筆好處費(fèi)要交稅嗎？要怎么處理呢？賬務(wù)要怎么處理呢？
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同學(xué)你好
按照返利入賬
確認(rèn)增值稅6%
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2021 01/14 23:10
84785034 
2021 01/14 23:20
目前是小規(guī)模納稅人的。
84785034
2021 01/14 23:21
我們公司
目前是小規(guī)模納稅人，是不是應(yīng)該確認(rèn)增值稅一個(gè)點(diǎn)呢？
鐘存老師 
2021 01/15 07:29
是小規(guī)模納稅人，
應(yīng)該確認(rèn)增值稅一個(gè)點(diǎn)
84785034
2021 01/15 18:12
12月份就走完賬了，然后這筆返利是1月份才打過(guò)來(lái)的，那他算是12月份的收入，還是應(yīng)該算是1月份的收入呢？
鐘存老師
2021 01/15 18:29
是應(yīng)該算是1月份的收入
實(shí)際收到的月份
84785034
2021 01/15 18:31
那如果把這筆款設(shè)為往來(lái)款，借款，這樣處理可以嗎？
鐘存老師
2021 01/15 18:57
抓著往來(lái)一直不處理也不行吧
84785034
2021 01/15 19:40
如果是A公司打到老板的賬戶上，再由老板賬戶打到我們公司的公戶上，這樣可以掛往來(lái)然后拿費(fèi)用票沖掉，
這樣處理可以嗎？
鐘存老師
2021 01/15 21:27
打到老板的賬戶本來(lái)就是體外循環(huán)了
不轉(zhuǎn)回來(lái)也可以呢
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