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問(wèn)題已解決
老師，開(kāi)的電子發(fā)票應(yīng)該在增值稅申報(bào)表上哪一行里填寫
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你好！這個(gè)要看你是開(kāi)的普通發(fā)票還是什么發(fā)票了。
你能把你申報(bào)表截圖來(lái)看下嗎？
2021 01/13 15:29
84784996 
2021 01/13 15:33
開(kāi)的普票
宋生老師 
2021 01/13 15:36
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人開(kāi)了多少金額。
84784996
2021 01/13 15:37
我們是小規(guī)模，開(kāi)了專票也開(kāi)了普票還開(kāi)了普通電子發(fā)票
宋生老師
2021 01/13 15:38
你好！你一共開(kāi)了多少金額。
84784996
2021 01/13 15:41
總共開(kāi)了23萬(wàn)多
宋生老師
2021 01/13 15:45
你好！這個(gè)你將專票部分填入稅務(wù)局代開(kāi)的專票那一行。剩下的都填入未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一行
84784996
2021 01/13 16:45
一共開(kāi)了23萬(wàn)多
宋生老師
2021 01/13 16:48
你好！是的。沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)就是這樣。
84784996
2021 01/13 17:22
不是說(shuō)只要開(kāi)了專票了那就得上稅嘛不管專普票
宋生老師
2021 01/13 17:25
您好！是的。專票不免稅，所以上面說(shuō)這個(gè)你將專票部分填入稅務(wù)局代開(kāi)的專票那一行。剩下的都填入未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一行
84784996
2021 01/13 17:26
意思是只要開(kāi)了專普票未達(dá)到30萬(wàn)，那么只有專票上稅，普票不上稅是嘛。
宋生老師
2021 01/13 17:27
您好！是的，就是這個(gè)意思。
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