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問(wèn)題已解決

老師，分公司辦理基本戶的時(shí)候，銀行那邊說(shuō)要打一筆開戶費(fèi)到賬上920元，然后是總公司賬上打過(guò)去的，但是分公司賬上銀行一直沒(méi)扣這920元，還有就是分公司每次發(fā)工資扣手續(xù)費(fèi)2塊錢，也是總公司賬上打過(guò)去的，那開戶費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)，總公司和分公司分別如何做賬？（之所以會(huì)有手續(xù)費(fèi)是有兩位員工在分公司發(fā)工資和繳納個(gè)稅，但是費(fèi)用總公司承擔(dān)，每個(gè)月總公司都會(huì)打一筆錢到分公司賬上）

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/31 08:12
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本身都應(yīng)該是分公司應(yīng)負(fù)擔(dān)的對(duì)嗎？
2020 12/31 08:16
84784987
2020 12/31 08:51
算到總公司承擔(dān)吧，分公司不經(jīng)營(yíng)，就是用來(lái)發(fā)工資的
84784987
2020 12/31 09:14
老師，怎么處理呢？
佟老師
2020 12/31 09:19
那就直接做費(fèi)用處理即可
84784987
2020 12/31 09:31
老師，總公司和分公司分別怎么處理??？，能不能寫一下分錄給我呢？
佟老師
2020 12/31 09:38
然后是總公司賬上打過(guò)去的，但是分公司賬上銀行一直沒(méi)扣這920元，就是這筆錢在分公司賬上？
84784987
2020 12/31 09:39
是的，老師
佟老師
2020 12/31 09:41
那現(xiàn)在只能掛往來(lái) 總公司 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 分公司 借：銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
84784987
2020 12/31 09:42
那手續(xù)費(fèi)怎么做?。?/div>
佟老師
2020 12/31 09:46
還有就是分公司每次發(fā)工資扣手續(xù)費(fèi)2塊錢，也是總公司賬上打過(guò)去的，那開戶費(fèi)用和手續(xù)費(fèi) 總公司要是承擔(dān) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
84784987
2020 12/31 09:52
那分公司怎么做賬？
佟老師
2020 12/31 10:00
這個(gè)你不是從總公司劃出去，總公司承擔(dān)嗎？
84784987
2020 12/31 10:02
是每次要扣的手續(xù)費(fèi)打到分公司的銀行賬戶上，分公司那邊扣。
佟老師
2020 12/31 10:26
總公司 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 分公司 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
84784987
2020 12/31 13:14
老師，我12月底要計(jì)提企業(yè)所得稅，之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)，我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)字乘以25%？
佟老師
2020 12/31 13:15
你好，看你企業(yè)的利潤(rùn)總額
84784987
2020 12/31 13:17
是我一整年的累計(jì)數(shù)，還是10-12月份的數(shù)字？
佟老師
2020 12/31 13:20
看一整年的，到12月份的，在看你之前是否有發(fā)生所得稅，如果有就減去，沒(méi)有就全額計(jì)提
84784987
2020 12/31 13:22
老師，你的意思是我看利潤(rùn)表的年末累計(jì)數(shù)，然后計(jì)提一個(gè)金額，如果之前繳納過(guò)所得稅費(fèi)用在扣減掉，如果之前沒(méi)有繳納過(guò)，就直接全額計(jì)提，是這個(gè)意思嗎？
佟老師
2020 12/31 13:27
是的，年末累計(jì)金額，你的理解完全正確，非常好
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