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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我6月份做的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，7月做賬：借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。我想問(wèn)老師一下，如果我把6月這筆沖銷，7月份的借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金也沖銷，那么7月份借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款也沖銷還是做還款：借：其他應(yīng)付款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金呀，麻煩老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 是的鄒老師，我要沖6月份的就是紅字沖，6月份沖了，我還要把7月份借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金也紅字沖，我就想問(wèn)您一下，7月份借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款我是不是也要紅字沖，不能做成還款：借：其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金？
2016 09/27 21:38
84785001 
2016 09/27 21:50
謝謝周老師。老師我遇到這種做賬情況是：我是家政服務(wù)公司，做政府社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。我先開(kāi)票：比如：10萬(wàn)元。這筆款收回時(shí)間不確定。那么我當(dāng)月做：借應(yīng)收賬款10萬(wàn)元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元；我就要計(jì)提10萬(wàn)元工人工資，否則我就要交企業(yè)所得稅，如果我要開(kāi)去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開(kāi)票金額確定不了，老師您說(shuō)我應(yīng)該怎么做賬呀？麻煩老師。
鄒老師 
2016 09/27 21:34
你好，如果是沖銷6月份的
應(yīng)當(dāng)是 借 ：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 才對(duì)
鄒老師
2016 09/27 21:39
沖銷7月份的，做一筆調(diào)整分錄
借；其他應(yīng)付款 貸；應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2016 09/27 21:59
你好，你可以申報(bào)公司，或者由勞務(wù)公司開(kāi)具發(fā)票，這兩種方法都是可行的
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