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老師，小規(guī)模公司，這個月開票30萬，工資只有24萬的收入，要交比較高所得稅，可否30萬暫不確定收入，做應(yīng)收賬款，該怎么做?
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你好，開了票不可能不做收入的
2020 12/14 20:42
84784971 
2020 12/14 20:45
我這個月做應(yīng)收，下個月做進(jìn)去可以嗎，這個月是今年的，不做不涉及匯算清繳，下個月做，明年的工資薪金就足夠抵扣掉成本了。
徐阿富老師 
2020 12/14 20:47
你好，申報(bào)比對通不過的，不要有這個想法。
84784971
2020 12/14 20:54
老師，實(shí)際上是存在這個情況的呀，我這個月開票，對方是下個月打款的
徐阿富老師
2020 12/14 21:00
你好，有沒有打款和收入無關(guān)，哪怕10年以后打款，現(xiàn)在開票了也是現(xiàn)在做收入繳稅，你的理解錯的哦
84784971
2020 12/14 21:07
那這個月開票，下個月收到款，分錄該怎么做
徐阿富老師
2020 12/14 21:18
開票時借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）。下月收款時借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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