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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司有委托第三行代繳社保公積金，我這個(gè)分錄這樣做是不是哪里不對(duì)呀？正確的應(yīng)該怎么做？
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你好，您的分錄是計(jì)提出來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款了，個(gè)人認(rèn)為貸方應(yīng)計(jì)入銀行存款，因?yàn)橛?jì)提出來(lái)就直接支付給第三方了，第三方再代你們支付。后邊附上委托代付的協(xié)議備查。
2020 09/28 16:03
84784948 
2020 09/28 16:05
老師，那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)才對(duì)，里面還有服務(wù)費(fèi)，因?yàn)橐粋€(gè)人是一個(gè)月的服務(wù)費(fèi)，另外一個(gè)是兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi)
閻老師 
2020 09/28 16:09
建議支付的時(shí)候做這個(gè)分錄，貸方計(jì)入銀行存款。
服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。
84784948
2020 09/28 16:11
老師不用做明細(xì)嗎？服務(wù)費(fèi)是員工自己支付的，需要計(jì)入應(yīng)收應(yīng)付里面的
閻老師
2020 09/28 16:13
如果是員工自己支付，就計(jì)入其他應(yīng)收款，可以要求員工償付，也可以從下個(gè)月工資里扣。
84784948
2020 09/28 16:26
員工不是管理人員是屬于銷(xiāo)售人員，是銷(xiāo)售費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬呢
閻老師
2020 09/28 16:30
是銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬是個(gè)過(guò)渡科目，與薪酬無(wú)關(guān)的不需要通過(guò)這個(gè)科目核算。
84784948
2020 09/28 16:30
我之前做的那個(gè)分錄是不是可以刪除只做一個(gè)分錄借：****，貸：銀行呢
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