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老師，收到勞務公司的發(fā)票，做賬怎么做 是，借，勞務成本，應交稅費，貸，應付賬款，借應付賬款，帶銀行存款嗎
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你好，如果是一般納稅人收到勞務專用發(fā)票，之前沒有付款，之后付款是這樣做分錄的
2020 09/21 14:34
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我們公司接到一個加工勞務 外包給別的公司 收到外包公司開來的發(fā)票 我是入什么科目 借：勞務成本 應交稅費-進項 貸：應付賬款 還是：借：主營業(yè)務成本 應交稅費-進項 貸：應付賬款
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借：工程施工等
應交稅費——應交增值稅
貸：銀行存款（或應付賬款等）
是收到勞務公司開縣的勞務發(fā)票時這樣處理嗎
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勞務費怎么做賬？先“借：應付賬款-勞務公司 貸銀行存款”，等開出發(fā)票來再怎么做賬呢？記費用還是成本？
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收到勞務公司開的發(fā)票是不是借合同履約成本—工程施工—人工費 借應交稅費—應交增值稅進項稅 貸應付賬款—分包款
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收到代開勞務費發(fā)票的個稅怎么做分錄？借銀行存款，貸，應交稅費？
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