老師，是把刷單的也算到銷售里了，做的借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)錢是員工借支出來(lái)的，現(xiàn)在無(wú)法平賬？請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?。恐x謝老師

你的分錄不對(duì)，你們應(yīng)該是只出去了也收到了吧。

是的，但是我在第一個(gè)月的時(shí)候沒(méi)有想周全，這個(gè)刷單的本身不該做到銷售里的，我給做到銷售里了，現(xiàn)在怎么調(diào)整?。恐x謝老師

你沒(méi)有做銷售費(fèi)用同學(xué)，你上面的分錄哪里體現(xiàn)做到銷售費(fèi)用？ 你現(xiàn)在借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款， 借其他貨幣資金負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不就可以啦，給他的傭金借銷售費(fèi)用貸銀行存款。

老師，我的意思是我做到銷售收入里了，導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款虛增。老師你的意思是我用其他貨幣資金和應(yīng)收賬款來(lái)調(diào)整是吧，哪員工借支的其他應(yīng)收款怎么平賬?。恐x謝老師

借其他應(yīng)收款貸，其他貨幣資金收回來(lái)做相反分錄。