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老師 員工的過路費發(fā)票，我給他認證到7月的稅款所屬期了，但是我八月份才把這款報銷轉(zhuǎn)賬給員工，那我在做7月份賬的時候，怎么做賬 要不要設(shè)置其他應付款 分錄怎么做
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借：管理費用—交通費
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：其他應付款
8月份
借：其他應付款
貸：銀行存款
2020 08/14 11:50
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老師員工拿來報銷單！發(fā)票是6月份的！！但是他八月份報銷可以嗎
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老師，我是做內(nèi)賬的，公司發(fā)生的費用，老板私戶給員工報銷了。有發(fā)票的這一部分，老板為了公戶出款，在公賬上做了一筆報銷。這筆報銷款報銷給了員工后就轉(zhuǎn)到了老板的手里。請問這筆內(nèi)賬的分錄怎么做呢？
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員工報銷以前的過路費還能抵扣嗎？
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老師，請問一下關(guān)于建筑業(yè)預繳稅款，一般納稅人，發(fā)票開具是7月份的，7月份的稅款已在注冊地繳納，但是現(xiàn)在甲方要求提供預繳的完稅證明，那么補繳的話，稅款所屬期應該是選7月還是8月
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老師員工報銷的款記得其他應付款—個人，本員工應該報銷1000.，出納實際打款1500元，多支付的500元，這次報銷800元，直接扣除上次500元，支付300元，這次分錄怎么做？
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