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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 咨詢下 我7月多收顧客款 抵扣下次貨款 多收怎么做帳 下次抵扣時(shí)又怎么做帳目呢
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您好，多收的借銀行存款貸預(yù)收賬款，下次充預(yù)收賬款就可以了
2020 08/03 11:05
84785019 
2020 08/03 11:13
好的 有種情況我們一客戶下單 過來 總款8千 有部分我們做不了 給到別人做 然后一起發(fā)貨 顧客打款式 我們?cè)僦Ц督o那個(gè)加工廠 我確認(rèn)收入是8千 收款8千做的借 8千 貨 應(yīng)收賬款 那這個(gè)三千我給款到另外加工廠怎么做帳
玲老師 
2020 08/03 11:14
您好，就是這筆業(yè)務(wù)，您發(fā)給第三方做了對(duì)嗎？第三方給您開發(fā)票，您記成本，然后您開發(fā)票，您確認(rèn)收入
84785019
2020 08/03 11:15
具體分錄呢 確認(rèn)收入 我收款 我付款出去的 謝謝老師 這塊不理解
玲老師
2020 08/03 11:26
您好，您開票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，您收到分包出去，對(duì)方給您開的發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等
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