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老師 請問一下 我們公司之前是財務公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財務公司那邊拿回來他們最后一個的數(shù)據(jù)嗎 這個是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎？ 他們建的有預付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預付賬款的余額直接建到應付賬款的余額嗎
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您好，1、是的，期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。
2、不可以直接把預付賬款的余額建到應付賬款的余額。
按照他們的數(shù)據(jù)來錄，如果要調整，放在后期你自己做賬務處理時再調整。
2020 07/29 15:38
84785025 
2020 07/29 16:15
老師 他們在建明細科目的時候把客戶名稱打錯了 我現(xiàn)在是建的時候是直接改過來嗎？還是怎么弄呢？
大海老師 
2020 07/29 16:16
客戶名稱打錯了，這個是可以直接在建賬的時候改正的。
84785025
2020 07/29 16:21
我建期初的時候就可以直接建正確的嘛
大海老師
2020 07/29 16:23
如果只是單純的把客戶名稱打錯，不涉及其他科目，可以在建賬時直接更正。
如果你說的客戶名稱打錯，是串到其他科目去了，那就不能在建賬時直接更正，要在后期調整。
84785025
2020 07/29 16:32
涉及到其他科目了 預付賬款的明細科目名稱錯了 但是又建了一個應付賬款的明細科目就是對的 所以這個兩個科目都有余額
84785025
2020 07/29 16:34
預付賬款有些供應商沒余額的 是不是就可以不用新建了 后期要用到這個供應商的話 我是不是就可以直接建到應付賬款科目了
大海老師
2020 07/29 16:40
1、涉及到其他科目了，那就按他們之前的名稱和數(shù)據(jù)錄入
2、是的，你的理解正確
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