后期會收到發(fā)票的。

借 庫存商品 貸應付賬款 暫估

老師收到發(fā)票分錄怎么做

收到發(fā)票把前面這筆分錄紅沖，然后按照發(fā)票的金額入賬，借庫存商品貸應付賬款

、購貨已入庫，bai款已付，但發(fā)票沒有收到，du控制權已zhi經(jīng)發(fā)生轉移，需要按照貨物的暫估價值入賬庫存商品。會計分錄為： 借：庫存商品/原材料/低值易耗品 貸：銀行存款 2、在收到發(fā)票后，如果不存在進項稅，則將發(fā)票放入上一條分錄后方作為原始憑證附件；如果存在進項稅額抵扣，則需要按照實際發(fā)票抵扣進項稅額并沖銷庫存商品金額，會計分錄為： 借：應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：庫存商品/原材料/低值易耗品 老師這樣做對不對，

除了暫估入庫外有沒有別的方法

你好，上的貨到票未到，暫估入庫，

暫估入庫的分錄是我上面給你寫的那個，如果你付款了，借應付賬款貸銀行存款

1按照含稅還是不含稅 2應付賬款要不要設明細， 3怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票呢

1按照含稅還是不含稅，含稅金額 2應付賬款要不要設明細，設置，供應商名，暫估 3怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票呢

庫存已開發(fā)票和未開發(fā)票怎么區(qū)分呢？就是我 暫估入庫的這筆業(yè)務我開了發(fā)票才能沖紅，沒收到發(fā)票的就在應付賬款暫估入庫理念掛著嗎

收到發(fā)票再紅沖沒收到發(fā)票就在咱姑那掛著，具體收到，沒收到自己做個備查賬

好的謝謝老師耐心解答

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

老師您講的我理解了，貨到發(fā)票未到就只有這一種做法，在沒有別的辦法對吧

你好 正規(guī)做法這樣 沒有了