你好，這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6830.61—5572.78，貸；營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免6830.61—5572.78 這個(gè)分錄就是就是按3%計(jì)算的免稅額與分布按1%，2%計(jì)算的免稅稅額額差額

你好，如果收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅申報(bào)表與賬面有差額，也需要一起調(diào)整的

你好，是的，是這樣的

你好，6830.61與5572.78的差額已經(jīng)體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅（減稅額）里面了啊

你好，之后有什么疑問(wèn)，可以繼續(xù)提問(wèn)的

你好，借方余額是不是你多結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致的？

你好，借方余額是你多結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致的，那就需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn) 借；營(yíng)業(yè)外收入1257.75，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1257.75

老師，是這樣的，本月稅控盤(pán)開(kāi)票實(shí)際不含稅銷售額：227678.14.其中：164800，稅率是3％；62878.14稅率是1％。免稅銷售額應(yīng)該是4944+628.78=5572.78。 新政策未超過(guò)30萬(wàn)，稅額都按3％計(jì)算，我的免稅額就是6830.61. 老師，現(xiàn)在稅務(wù)于會(huì)計(jì)上有差異，會(huì)計(jì)分錄要怎么做

老師，這比分錄直接做就行？增值稅稅費(fèi)一般都是和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起做。

老師，那我賬面的銷售稅費(fèi)就按稅控盤(pán)實(shí)際開(kāi)票的稅額做賬， 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：227678.14 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅5572.78 然后做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅（免稅額）：55 72.78 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅（減稅額）：1257.83 貸：營(yíng)業(yè)外收入6830.61

老師，那這個(gè)分錄會(huì)不會(huì)有問(wèn)題。我應(yīng)交稅費(fèi)貸方是：5572.78 借方是6830.61.中間的差異怎么做

老師我明天還可以向您提問(wèn)嗎？剛開(kāi)始做財(cái)務(wù)，還不太懂，明天我實(shí)際看下賬，然后不懂再向你提問(wèn)

老師，做完之后應(yīng)交稅費(fèi)借方還有

是的老師，我不知道該怎么處理了